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2018年度滑县房产管理中心部门预算公开说明
作者:bgs????文章来源:本站原创????点击数:1084????更新时间:2018/10/8 ??????★★★

?2018年度滑县房产管理中心部门预算公开说明

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?

第一部分?部门概况?

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分?2018?年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件:?2018?年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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第一部分

部门概况

?

????一、部门机构设置、主要职责

滑县房产管理中心内设15个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:为人民群众房产管理服务,负责房屋管理与维护,房产交易,房屋安全与危房处理意见,房产产籍档案整理与保管,全县保障房建设与管理,物业行业管理,房地产市场监管,房屋维修资金的归集与管理等。

?????二、人员构成情况

???滑县房产管理中心及归口预算管理单位共有编制63人,其中:事业编制63人;在职职工103人,离退休人员50人。

部门预算单位构成

部门预算由滑县房产管理中心本级预算。

????第二部分

?????滑县房产管理中心单位2018年度部门预算情况说明

?

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计773万元,支出总计773万元,与2017年相比,收、支总计各减少10335万元,降低93.04%。主要原因是:保证房项目已完工,投资减少。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计773万元,其中:一般公共预算586万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入31万元,专项转移支付0万元,部门结转资金156万元.............其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计773万元,其中:基本支出1万元,占0.129%;项目支出772万元,占99.87%

、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出337万元,商品和服务支出405万元,对个人和家庭补助1万元。

????、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算586万元,与 2017年相比,降低1923万元,降低76.64%。主要原因是保证房项目已完工,投资减少。

????2、2018年政府性基金收支预算31万元。与2017年相比,降低了13万元,降低29.54%。主要原因是保证房项目已完工,投资减少。

、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为586万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出280万元,占47.78%;社会保障和就业(类)支出0.126万元,占0.0215%;住房保障(类)支出305万元,占52.04%

?? 、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1万元,其中:工资福利支出det365娱乐0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出0万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助1万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

???2018国有资本经营预算安排的支出0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

???2018年政府性基金预算拨款安排的支出31万元,主要用于农民工进城购房补贴支出。

“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3万元,比 2017年减少0.6万元。具体支出情况如下:
???1)2018年因公出国(境)费用0万元,较上年增加/减少0万。

???2)2018年公务接待费0万元,较上年增加/减少0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

???3)2018年公务用车运行维护费3万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少0.6万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
???4)2018年公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元

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????十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算404万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

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)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共44878万元,共有车辆0辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额44835万元,通用设备11万元,专用设备24万元,文物及陈列品0万元,图书档案0万元,家具、用具、装具及动植物8万元,无形资产0万元等。
????(五)专项转移支付项目情况

单位负责参与管理的专项转移支付项目共0

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生支出

五、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:滑县房产管理中心单位2018年度部门预算表

预算01表
2018年部门收支总体情况表
单位:元
收入 支出
项目 金额 项目 总计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出
合计 一般公共预算 国有资本经营预算收入 专户管理的教育收费 政府性基金 事业收入(不含教育收费) 经营收入 其他收入支出 专项转移支付
小计 财政拨款 专项收入 缴入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入
一、一般公共预算 5,860,231.62? 一、基本支出 10,231.62? 10,231.62? 10,231.62? 10,231.62?
????1、财政拨款
2,310,231.62? 1.工资福利支出 18.00? 18.00? 18.00? 18.00?
????2、专项收入
2.对个人和家庭补助支出 10,213.62? 10,213.62? 10,213.62? 10,213.62?
????3、缴入预算管理的行政事业性收费
2,300,000.00? 3.商品和服务支出
????4、罚没收入
二、项目支出 7,727,649.83? 1,563,471.07? 6,164,178.76? 5,850,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00? 1,250,000.00? 314,178.76?
????5、国有资源(资产)有偿使用收入
1,250,000.00? 1.基本建设支出 314,178.76? 314,178.76? 314,178.76?
二、国有资本经营预算收入 2.专项业务支出 3,054,215.00? 3,054,215.00? 3,054,215.00? 2,300,000.00? 754,215.00?
三、专户管理的教育收费 3.债务项目支出
四、政府性基金 314,178.76? 4.其他人员支出 3,366,244.02? 570,459.02? 2,795,785.00? 2,795,785.00? 2,300,000.00? 495,785.00?
五、事业收入(不含教育收入) 5.其他经费支出 993,012.05? 993,012.05?
六、经营收入
七、其他收入支出
八、专项转移支付
本年收入小计 6,174,410.38?
加:部门结转资金 1,563,471.07?
????用事业单位基金弥补收支差额
总计 7,737,881.45? 总计 7,737,881.45? 1,563,471.07? 6,174,410.38? 5,860,231.62? 2,310,231.62? 2,300,000.00? 1,250,000.00? 314,178.76?

单位:元
总计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年收入
合计 一般公共预算 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 政府性基金收入 事业收入(不含教育收入) 经营收入 其他收入 专项转移支付
小计 财政拨款 专项收入 缴入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入
7,737,881.45? 1,563,471.07? 6,174,410.38? 5,860,231.62? 2,310,231.62? 2,300,000.00? 1,250,000.00? 314,178.76?
7,737,881.45? 1,563,471.07? 6,174,410.38? 5,860,231.62? 2,310,231.62? 2,300,000.00? 1,250,000.00? 314,178.76?
1,260.00? 1,260.00? 1,260.00? 1,260.00?
4,368,227.69? 1,563,471.07? 2,804,756.62? 2,804,756.62? 8,971.62? 2,300,000.00? 495,785.00?
314,178.76? 314,178.76? 314,178.76?
754,215.00? 754,215.00? 754,215.00? 754,215.00?
2,300,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00?

单位:元
本年支出
合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助支出 小计 基本建设支出 专项业务支出 债务项目支出 其他人员支出 其他经费支出
7,737,881.45? 10,231.62? 18.00? 10,213.62? 7,727,649.83? 314,178.76? 3,054,215.00? 3,366,244.02? 993,012.05?
7,737,881.45? 10,231.62? 18.00? 10,213.62? 7,727,649.83? 314,178.76? 3,054,215.00? 3,366,244.02? 993,012.05?
1,260.00? 1,260.00? 1,260.00?
4,368,227.69? 8,971.62? 18.00? 8,953.62? 4,359,256.07? 3,366,244.02? 993,012.05?
314,178.76? 314,178.76? 314,178.76?
754,215.00? 754,215.00? 754,215.00?
2,300,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00?

预算04表
2018年支出预算经济科目分类汇总表
滑县房产管理中心 单位:元
部门预算经济分类 政府预算经济分类 合计 2018年
科目名称 科目名称 一般公共预算 国有资本经营预算 专户管理的教育收费 政府性基金收入 事业收入(不含教育收入) 经营收入 用事业单位基金弥补收支差额 其他收入 专项转移支付 部门结转资金
小计 财政拨款 专项收入 缴入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入
合计 7,737,881.45 5,860,231.62 2,310,231.62 2,300,000.00 1,250,000.00 314,178.76 1,563,471.07
301 工资福利支出 3,365,002.02 2,795,803.00 18.00 2,300,000.00 495,785.00 569,199.02
301 30101 ??基本工资 505 50501 工资福利支出 1,367,880.02 872,965.00 420,000.00 452,965.00 494,915.02
301 30102 ??津贴补贴 505 50501 工资福利支出 150,276.00 150,018.00 18.00 150,000.00 258.00
301 30103 ??奖金 505 50501 工资福利支出 127,200.00 127,200.00 127,200.00
301 30107 ??绩效工资 505 50501 工资福利支出 373,469.84 373,469.84 373,469.84
301 30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 505 50501 工资福利支出 522,777.60 522,777.60 522,777.60
301 30109 ??职业年金缴费 505 50501 工资福利支出 209,111.04 209,111.04 209,111.04
301 30110 ??职工基本医疗保险缴费 505 50501 工资福利支出 256,998.16 182,972.16 182,972.16 74,026.00
301 30112 ??其他社会保障缴费 505 50501 工资福利支出 802.80 802.80 802.80
301 30113 ??住房公积金 505 50501 工资福利支出 313,666.56 313,666.56 313,666.56
301 30199 ??其他工资福利支出 505 50501 工资福利支出 42,820.00 42,820.00 42,820.00
302 商品和服务支出 4,047,227.05 3,054,215.00 2,300,000.00 754,215.00 993,012.05
302 30201 ??办公费 505 50502 商品和服务支出 586,277.28 89,700.00 89,700.00 496,577.28
302 30204 ??手续费 505 50502 商品和服务支出 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
302 30205 ??水费 505 50502 商品和服务支出 6,000.00 6,000.00
302 30213 ??维修(护)费 505 50502 商品和服务支出 1,154,949.77 664,515.00 664,515.00 490,434.77
303 对个人和家庭的补助 11,473.62 10,213.62 10,213.62 1,260.00
303 30302 ??退休费 509 50905 离退休费 4,753.62 3,493.62 3,493.62 1,260.00
303 30305 ??生活补助 509 50901 社会福利和救助 6,720.00 6,720.00 6,720.00
309 资本性支出(基本建设) 314,178.76 314,178.76
309 30906 ??大型修缮 506 50602 资本性支出(二) 314,178.76 314,178.76

预算05表
2018年财政拨款收支总体情况表
单位:元
收入 支出
项目 金额 项目 本年支出
合计 一般公共预算 国有资本经营预算收入 政府性基金
小计 财政拨款 专项收入 缴入预算管理的行政事业性收费 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入
一、一般公共预算 5,860,231.62? 一、一般公共服务支出
????1、财政拨款
2,310,231.62? 二、外交支出
????2、专项收入
三、国防支出
????3、缴入预算管理的行政事业性收费
2,300,000.00? 四、公共安全支出
????4、罚没收入
五、教育支出
????5、国有资源(资产)有偿使用收入
1,250,000.00? 六、科学技术支出
二、国有资本经营预算收入 七、文化体育与传媒支出
三、政府性基金 314,178.76? 八、社会保障和就业支出 1,260.00? 1,260.00? 1,260.00?
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 3,118,935.38? 2,804,756.62? 8,971.62? 2,300,000.00? 495,785.00? 314,178.76?
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 754,215.00? 754,215.00? 754,215.00?
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出 2,300,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00?
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
总计 6,174,410.38? 总计 6,174,410.38? 5,860,231.62? 2,310,231.62? 2,300,000.00? 1,250,000.00? 314,178.76?

预算06表
2018年一般公共预算支出情况表
滑县房产管理中心 单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出 专项业务支出 债务项目支出 其他人员支出 其他经费支出
合计 5,860,231.62? 10,231.62? 18.00? 10,213.62? 5,850,000.00? 3,054,215.00? 2,795,785.00?
208 社会保障和就业支出 1,260.00? 1,260.00? 1,260.00?
??208 05 02 ??事业单位离退休 1,260.00? 1,260.00? 1,260.00?
212 城乡社区支出 2,804,756.62? 8,971.62? 18.00? 8,953.62? 2,795,785.00? 2,795,785.00?
??212 01 09 ??住宅建设与房地产市场监管 2,804,756.62? 8,971.62? 18.00? 8,953.62? 2,795,785.00? 2,795,785.00?
221 住房保障支出 754,215.00? 754,215.00? 754,215.00?
??221 01 06 ??公共租赁住房 754,215.00? 754,215.00? 754,215.00?
231 债务还本支出 2,300,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00?
??231 03 99 ??地方政府其他一般债务还本支出 2,300,000.00? 2,300,000.00? 2,300,000.00?

预算07表
2018年一般公共预算基本支出情况表
科目编码 单位(科目) 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
合计 10,231.62 10,231.62
滑县房产管理中心 10,231.62 10,231.62
301 ??工资福利支出 18.00 18.00
301 30102 ????津贴补贴 18.00 18.00
303 ??对个人和家庭的补助 10,213.62 10,213.62
303 30302 ????退休费 3,493.62 3,493.62
303 30305 ????生活补助 6,720.00 6,720.00

预算08表
2018年国有资本经营预算支出明细表
单位:元
科目编码 单位代码 单位(科目) 本年支出
合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助支出 小计 基本建设支出 专项业务支出 债务项目支出 其他人员支出 其他经费支出

预算09表
2018年政府性基金支出明细表
单位:元
科目编码 单位代码 单位(科目) 本年支出
合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助支出 小计 基本建设支出 专项业务支出 债务项目支出 其他人员支出 其他经费支出
合计 314,178.76? 314,178.76? 314,178.76?
079001 滑县房产管理中心 314,178.76? 314,178.76? 314,178.76?
212 08 07 ?? ??廉租住房支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) 314,178.76? 314,178.76? 314,178.76?

部门2018一般公共预算三公经费预算统计表
单位名称:?滑县房产管理中心????????????? 单位:万元
项目 三公经费预算数
共计 3
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费 3
其中:(1)公务用车运行维护费 3
??????2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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